4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 14/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/009-2016       
0,00
284,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
284,80
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
8,90
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/002-2016       
0,00
2.778,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
2.778,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,84
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
10809/000-2016       
696,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
280,00
SV
10,0000
28,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
216,00
SV
8,0000
27,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - GABINETE
104,00
SV
4,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/007-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/006-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/007-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/008-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/002-2016       
0,00
322,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
322,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
5.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/027-2016       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/028-2016       
0,00
516,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/013-2016       
0,00
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/007-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/006-2016       
0,00
1.075,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.025,44
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
64,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
49,92
HR
24,0000
2,08
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/004-2016       
0,00
8.286,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO II
Vl.Total:
3.863,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7500
5.151,40
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
101,92
HR
2,0000
50,96
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/001-2016       
0,00
32.789,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
669,29
HR
31,0000
21,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/022-2016       
0,00
1.138,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.138,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.138,12
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/009-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
10373/001-2016       
0,00
675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
225,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/033-2016       
0,00
183,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/009-2016       
0,00
623,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
623,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,26
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/001-2016       
0,00
179.787,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - AGO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
179.787,63
Un.:
%
Quantidade:
6,7800
26.506,40
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/007-2016       
0,00
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 19/08/2016 sendo 03 tarifas de R$ 8,60, totalizando 
R$ 25,80 - 30/08/2016 sendo 02 tarifas de R$ 8,60, totalizando R$ 17,20 - Pendentes no extrato bancário do mês 
de Agosto/2016 - Agência 0492-8 - Conta Corrente 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do 
Convênio Programa Fundo a Fundo. - SAÚDE
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/008-2016       
0,00
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 08/08/2016 sendo 02 tarifas de R$ 8,60, totalizando 
R$ 17,20 - Pendentes no extrato bancário do mês de Agosto/2016 - Agência 0492-8 - Conta Corrente 27.268-X - 
Banco do Brasil, com Recurso Estadual Constr. UBS Capinzal. - SAÚDE
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
10036/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
10773/000-2016       
177,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA JAQUELINE DA SILVA FRANÇA, 
CONFORME ORIENTAÇÕES DO SESMT - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
177,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
29,50
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10775/000-2016       
16,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,80
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10776/000-2016       
316,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,60
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10777/000-2016       
6,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APONTADOR, CORES VARIADAS,  (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo  
aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão 
contendo 12 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de 
identificação do fabricante.   - GOLLER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6,00
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2,00
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10778/000-2016       
5,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,60
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10779/000-2016       
57,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ
Vl.Total:
47,30
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
10,08
EMBAL
4,0000
2,52
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10782/000-2016       
1.266,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.266,40
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
158,30
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10783/000-2016       
955,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
Vl.Total:
440,04
Un.:
PCT
Quantidade:
76,0000
5,79
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
409,37
PCT
47,0000
8,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12 - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
106,20
PCT
9,0000
11,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10788/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
361
10793/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
361
10794/000-2016       
18,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
4,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
13,63
UN
1,0000
13,63
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
361
10795/000-2016       
10,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE 
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,98
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
10796/000-2016       
26,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo estreito, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 5 cm de lombada, confeccionada em papelão 
prensado e forrada com papel nuvem, contendo porta etiqueta e orifício com anel de plástico, mecanismo de 
fixação montado em base de metal inoxidável com garras, e barra de contenção de papéis em plástico 
resistente preto. - FRAMA
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,52
EMBAL
1,0000
2,52
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
361
10797/000-2016       
5,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,60
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10799/000-2016       
23,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão 
prensado e forrada com papel nuvem, contendo porta etiqueta e orifício com anel de plástico, mecanismo de 
fixação montado em base de metal inoxidável com garras, e barra de contenção de papéis em plástico 
resistente preto. - KAZ - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10800/000-2016       
18,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
4,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,63
UN
1,0000
13,63
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10801/000-2016       
5,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,60
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10802/000-2016       
11,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,20
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
5,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10804/000-2016       
419,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ
Vl.Total:
283,80
Un.:
EMBAL
Quantidade:
12,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
136,08
EMBAL
54,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
10805/000-2016       
164,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,70
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10806/000-2016       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APONTADOR, CORES VARIADAS,  (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo  
aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão 
contendo 12 unidades. - GOLLER
Vl.Total:
8,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
2,00
2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico  resistente 
com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. - RADEX - 
PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO 
PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
108,00
CX
8,0000
13,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10807/000-2016       
2.216,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, 
ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.216,20
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/008-2016       
0,00
434,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/009-2016       
0,00
2.055,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.055,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.055,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/008-2016       
0,00
189,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/014-2016       
0,00
3.756,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.756,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.756,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/009-2016       
0,00
1.509,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.509,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/009-2016       
0,00
543,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/009-2016       
0,00
512,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
512,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/008-2016       
0,00
356,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,79
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/006-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
180,00
SV
4,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
SV
3,0000
90,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10780/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO SETOR DE 192 - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10781/000-2016       
5,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,60
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
453
10784/000-2016       
50,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
23,05
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
27,26
UN
2,0000
13,63
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10785/000-2016       
11,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,20
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10786/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
10787/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10789/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10790/000-2016       
47,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ - PARA USO DA 
FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,30
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
23,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
453
10791/000-2016       
22,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
9,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13,63
UN
1,0000
13,63
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10792/000-2016       
5,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO PELO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,60
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
5,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
10798/000-2016       
564,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
300,23
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
42,89
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
228,69
M3
3,0000
76,23
3 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
16,52
UN
2,0000
8,26
4 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA O SETOR DE 
MANUTENÇÃO - NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
19,49
UN
1,0000
19,49
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/001-2016       
0,00
177,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
177,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10808/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA C/ REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/008-2016       
0,00
407,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
407,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
407,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/008-2016       
0,00
183,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
183,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/008-2016       
0,00
301,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
301,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,61
10097/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
10774/000-2016       
392,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 400MG - PARA USO DA PACIENTE INGRID KAORI TAKESHITA TAHARA EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO DIGITAL Nº 1001990-23.2016.8.26.0495 - SAÚDE
Vl.Total:
392,40
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
2,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/008-2016       
0,00
12,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,45
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10803/000-2016       
28,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo estreito, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 5 cm de lombada - FRAMA
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DA VISA E VE - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
5,04
EMBAL
2,0000
2,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/008-2016       
0,00
127,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/008-2016       
0,00
191,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/008-2016       
0,00
199,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,12
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/002-2016       
0,00
1.356,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.356,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.356,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/005-2016       
0,00
4.348,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.436,40
KG
360,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI 
NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1%, QUILOMBOLA 0,1% - 
EDUCAÇÃO
803,60
KG
140,0000
5,74
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/002-2016       
0,00
346,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
346,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10810/000-2016       
117,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
117,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10811/000-2016       
381,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
51,24
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
52,76
UN
4,0000
13,19
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
61,44
UN
3,0000
20,48
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
8,78
UN
2,0000
4,39
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
12,05
UN
5,0000
2,41
6 - Broca de Videa para concreto 3/16" - JOMARCA
8,90
UN
5,0000
1,78
7 - Disco de Serra Mármore - MELFI
73,50
UN
6,0000
12,25
8 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - MINASUL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
112,80
UN
3,0000
37,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10812/000-2016       
7.603,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
29,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5,99
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
90,00
UN
20,0000
4,50
3 - PRENSA CABO 5-10 3/8¨ - STECK
26,48
UN
8,0000
3,31
4 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
96,00
UN
20,0000
4,80
5 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
153,70
UN
10,0000
15,37
6 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
343,00
UN
7,0000
49,00
7 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
415,00
UN
50,0000
8,30
8 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
136,00
UN
20,0000
6,80
9 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
80,40
UN
12,0000
6,70
10 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
11 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
239,00
UN
2,0000
119,50
12 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
9,60
UN
2,0000
4,80
13 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
14 - FITA ISOLANTE 10 METROS - THOMPSON
23,00
RL
10,0000
2,30
15 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
66,96
RL
4,0000
16,74
16 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
1.147,20
UN
8,0000
143,40
17 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
110,00
UN
10,0000
11,00
18 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
400,00
UN
10,0000
40,00
19 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
1.100,00
UN
20,0000
55,00
20 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
1.200,00
UN
20,0000
60,00
21 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
106,00
UN
10,0000
10,60
22 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
177,00
UN
15,0000
11,80
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
328,00
UN
4,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
372,00
UN
4,0000
93,00
25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10813/000-2016       
46.331,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
393,30
Un.:
UN
Quantidade:
570,0000
0,69
2 - PREGO 18X27 - GERDAU
55,80
KG
9,0000
6,20
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
32,76
KG
4,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
217,00
UN
7,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
42,00
UN
20,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
396,00
UN
12,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
288,00
UN
9,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
210,00
UN
14,0000
15,00
9 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
136,50
UN
7,0000
19,50
10 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
20,30
CX
10,0000
2,03
11 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
1.544,40
UN
780,0000
1,98
12 - Telha romana de barro - CEMIG
160,80
UN
120,0000
1,34
13 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
14 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
97,85
UN
5,0000
19,57
15 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
16 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA
1.328,40
UN
540,0000
2,46
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
942,00
UN
30,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.620,00
UN
60,0000
27,00
19 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
5.700,00
M3
50,0000
114,00
20 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
21 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
1.040,00
UN
5,0000
208,00
22 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
153,00
UN
30,0000
5,10
23 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
205,60
UN
80,0000
2,57
24 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
780,80
UN
80,0000
9,76
25 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.520,00
UN
40,0000
38,00
26 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.715,60
UN
40,0000
42,89
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
1.206,40
LATA
20,0000
60,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
619,50
UN
15,0000
41,30
30 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
663,28
UN
8,0000
82,91
31 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
119,40
UN
15,0000
7,96
32 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.913,76
UN
8,0000
239,22
33 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
34 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
432,00
UN
4,0000
108,00
35 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
356,40
UN
12,0000
29,70
36 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
454,56
UN
24,0000
18,94
37 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
191,40
UN
4,0000
47,85
38 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.984,00
UN
40,0000
49,60
39 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
93,15
UN
15,0000
6,21
40 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
670,40
BARRA
20,0000
33,52
41 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
462,40
BARRA
20,0000
23,12
42 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
1.379,00
UN
7,0000
197,00
43 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
44 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
443,70
UN
15,0000
29,58
45 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
223,77
UN
1,0000
223,77
46 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
47 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
1.592,00
UN
40,0000
39,80
48 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
44,40
UN
8,0000
5,55
49 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
325,44
UN
4,0000
81,36
50 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
612,00
UN
6,0000
102,00
51 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
52 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
608,00
UN
4,0000
152,00
53 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL
38,98
UN
2,0000
19,49
54 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
128,50
UN
5,0000
25,70
55 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
12,25
UN
5,0000
2,45
56 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
57 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
555,00
UN
3,0000
185,00
58 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
59 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
60 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
328,00
UN
2,0000
164,00
61 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO
1.252,14
UN
3,0000
417,38
62 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO
500,00
UN
1,0000
500,00
63 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
123,90
UN
15,0000
8,26
64 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
684,00
UN
18,0000
38,00
65 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
230,76
UN
6,0000
38,46
66 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI
540,00
M2
20,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
67 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10814/000-2016       
318,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
DURASTIL
Vl.Total:
101,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - 
DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
217,44
UN
12,0000
18,12
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/005-2016       
0,00
1.745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
845,00
SV
13,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
405,00
SV
9,0000
45,00
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/002-2016       
0,00
3.725,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.725,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.725,77
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/002-2016       
0,00
69,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,85
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/002-2016       
0,00
3.097,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.097,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.097,47
10028/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
605/000-2016       
153,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° D-3-737734-7 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 
0604 PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA NO DIA 13/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
153,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
153,23
10032/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKAHASHI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
13.553.182/0001-70
732
10816/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE ANDAIME
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
15,00
2 - JOGO DE RODINHAS
40,00
SV
1,0000
40,00
3 - PLATAFORMA - PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 8968/2016 - O PERÍODO PARA O SERVIÇO NÃO FOI 
SUFICIENTE - LOCAÇÃO DE MATERIAL POR 15 DIAS PARA A MANUTENÇÃO DO FORRO DO CCI - 
ASSISTÊNCIA
60,00
SV
8,0000
7,50
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
10817/000-2016       
52,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,75
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10772/000-2016       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA 
UTILIZAÇÃO DO CAD ÚNICO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
580,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
740
10819/000-2016       
135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro para passar roupas 110 volts a vapor - MALLORY - PARA USO DO CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
10818/000-2016       
46,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
Vl.Total:
28,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,55
2 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ - PARA ATENDER O 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
17,75
UN
5,0000
3,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/008-2016       
0,00
259,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
259,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,02
10069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
784
10815/000-2016       
350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm, incolor, na medida 0,83x1,08 - MANUTENÇÃO DO CID NA 
PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
10168/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
10761/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM 
DE AMISTOSO - 31/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
10169/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
10762/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM 
DE AMISTOSO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
10170/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10763/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 20/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10171/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10764/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DO 80º JOGOS 
ABERTOS BABY BARIONE 2016 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10171/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10765/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA MOGI DAS CRUZES COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
07/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10172/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10766/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10173/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10767/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE 
EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA - 13/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10174/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10768/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - 
07/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10175/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10769/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA IGUAPR COM EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
27/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10176/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10770/000-2016       
54,66
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
06/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10178/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10771/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO 
AGRÍCOLA - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
606/000-2016       
694,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - 18.032,20
Vl.Total:
694,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
607/000-2016       
76,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 16273 - 2326,91
Vl.Total:
76,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,79
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
608/000-2016       
1.690,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 378 - 161000,00
Vl.Total:
1.690,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
609/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1105 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
610/000-2016       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1108 - 1183,29
Vl.Total:
130,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
611/000-2016       
13,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 16274 - 412,87
Vl.Total:
13,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,62
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
612/000-2016       
36,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 16276 - 1.114,10
Vl.Total:
36,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
613/000-2016       
5.361,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 377 - 510.625,97
Vl.Total:
5.361,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.361,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
614/000-2016       
199,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 379 - 19.000,00
Vl.Total:
199,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,50
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/010-2016       
0,00
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
REGISTRO, 15 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125